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2026年度黄石市殡葬管理所部门预算公开情况说明

发布时间：2026-02-04 　所属栏目：新闻动态　点击次数：295 　返回上页

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

1、2026年收支总表

2、2026年收入总表

3、2026年支出总表

4、2026年财政拨款收支总表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出表

9、2026年项目支出表

10、2026年国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

黄石市殡葬管理所成立于1966年1月，黄石市殡葬管理所和黄石市殡仪馆、马鞍山公墓管理处是三块牌子一套班子，是隶属于黄石市民政局的公益二类差额拨款事业单位。主要职能是负责全市殡葬改革、殡仪服务和骨灰安置工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市殡葬管理所为黄石市民政局的二级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表。单位内设行政办公室、党建办公室、业务办公室、殡葬宣传改革办公室四个科室。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026年度收支总预算1310万元。本部门《收支总表》中收入核算主要使用6001财政拨款预算收入科目，支出核算主要使用7201事业支出科目。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算1310万元，比上年预算增加410万元，增长45.6%。其中，一般公共预算拨款收入1310万元，占本年收入100%，包括经费拨款1310万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。本部门《收支总表》、《收入总表》使用科目为6001财政拨款预算收入科目。

收入增加原因：根据2026年殡葬惠民工作安排，本年同比上年新增殡葬惠民专项补助经费拨款经费460万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算1310万元，万元，比上年预算增加1310万元，增长45.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出130万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出 0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；本部门《收支总表》使用科目为7201事业支出。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 850万元，占总支出的64.89%；项目支出460万元，占总支出的35.11%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。本部门《支出总表》使用科目的科目为720101事业支出财政拨款支出基本支出科目。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少50万元，增长(下降)5%，主要是根据市财政要求，对本年支出进行合理规划，由于本年新增项目经费，对基本支出适当调减；

（2）2026年项目支出比上年预算增加460万元，增长100%，主要是根据市财政要求，对本年支出进行统筹规划，由于本年新增项目经费，对基本支出适当调减。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1310万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1310万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1310万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。本部门《财政拨款收支总表》使用科目为720101事业支出财政拨款支出。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出1310万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加410万元，增长45.6%。主要原因：根据2026年殡葬惠民工作安排，本年同比上年新增殡葬惠民专项补助经费拨款经费460万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出1310万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1310万元，占100%；本部门《一般公共预算支出表》使用科目为7201事业支出（支出功能分类为2081004殡葬）。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为1310万元，比上年预算增加410万元，增长45.6%。主要原因是根据2026年殡葬惠民工作安排，本年同比上年新增殡葬惠民专项补助经费拨款经费460万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出850万元，其中：

人员经费619.63万元，主要包括：基本工资120万元、津贴补贴25万元、奖金143万元、伙食补助费0万元、绩效工资155万元、机关事业单位基本养老保险缴费40万元、职业年金缴费21万元、职工基本医疗保险缴费65.3万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金45万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.03万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费230.37万元，主要包括：办公费7.37万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费180万元、委托业务费0万元、工会经费15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。本部门《一般公共预算支出表》使用科目为7201事业支出科目。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出460万元，比上年增加460万元，增长100%，增加（减少）原因主要是：根据2026年殡葬惠民工作安排，本年同比上年新增殡葬惠民专项补助经费拨款经费460万元。主要包括：本年财政拨款安排460万元（其中，一般公共预算拨款安排460万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、殡葬惠民专项补助经费项目。预算经费 460万元，比上年预算增加460万元，增长100%。主要用于对基本殡葬服务收费项目进行减免补贴，减轻群众治丧负担，提升殡葬公共服务均等化水平。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算减少3万元，下降100%。主要原因：为落实过紧日子要求，严控“三公经费支出，”根据本单位实际情况对“三公”经费进行压减。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是2026年本部门预算中没有安排“三公经费”支出预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是2026年本部门预算中没有安排“三公经费”支出预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，比上年预算减少0万元，增长(下降)0%，主要原因是2026年本部门预算中没有安排“三公经费”支出预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是为落实过紧日子要求，严控“三公经费支出，”根据本单位实际情况对“三公”经费进行压减。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%。增加（减少）的主要原因：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0万元，主要是用于基建维修支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微

企业采购预算0万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积29062.74平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车11辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是殡仪馆业务用车。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算460万元，1个项目，比上年增长460万元，增长(下降)100%。根据以前年度绩效评价结果，优化殡葬惠民专项补助经费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、殡葬惠民专项补助经费项目。

（1）项目概况：根据殡葬改革要求，为进一步减轻群众治丧负担，提升殡葬公共服务均等化水平，对符合要求惠民减免政策要求的人民群众办丧基本殡葬费用应减尽减。

（2）项目内容：对符合基本殡葬服务减免政策要求的治丧群众发生的四项基本服务费用进行财政减免补贴。

（3）立项依据：市人民政府办公室《关于进一步完善黄石城区基本殡葬服务费用减免政策的通知》黄政办函[2025]38号

（4）实施单位：黄石市殡葬管理所

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排460万元，比上年增长460万元，增长100%。其中，460万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度项目绩效总目标是：减轻群众治丧负担，提升殡葬公共服务均等化水平。

产出指标：惠民减免人数大于4000人。

效益指标：显著提升殡葬服务均等化水平。

满意度指标：治丧群众满意度大于90%。

第十部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位没有使用其他项目支出绩效安排的支出，故其他项目支出绩效表无数据，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

一、按照规定编制年度部门预算，报上级主管部门及财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

二、依法取得各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上经补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

三、单位取得的各项收入（包括实物），要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

四、按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

五、单位编制的支出预算，应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

六、对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。

七、单位应加强财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，专项资金应实行专款专用，不得虚列，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

第十一部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。